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共青团资阳市委2016年部门决算编制说明
录入时间:2017/9/25 19:41:31     浏览:278

 

 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括行使中共资阳市委和共青团四川省委赋予的领导全市共青团工作、青联工作、学联工作和少先队工作的职权,对全市团的组织进行领导和管理。

2、参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。协助做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。参与制定全市有关青年统一战线工作政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

3、组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结。

4、协助市委对团的干部进行管理,向有关党委和团委推荐下级或同级团组织负责人人选,对干部的调动提出建议。

5、承担市委、市政府和团省委交办的其他事项等。

(二)2016年重点工作完成情况

 2016年,在市委和团省委的坚强领导下,全市各级团组织和广大团干部以保持和增强团的政治性、先进性、群众性为目标,着力推动共青团改革发展,协调推进凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团四个维度工作,取得了新的进步和较好成绩。

1、大力加强青少年思想引领,不断深化“互联网+共青团”新媒体建设,团市委官方微博9次入围全国市州团组织微博月度排行榜前50强。全年发布微博博文5500余条、微信信息2100余条,关注粉丝近1.9万人,实现对青年网上的正确引导和有效覆盖。

2、组织实施青联委员助力精准脱贫,为贫困村带去土鸡养殖、生猪养殖、莲藕种植、光伏发电、冷藏库建设等扶贫项目120余个,带动1000余户贫困户脱贫。

3、服务青年创新创业,成功举办资阳市首届青年创新创业大赛。不断深化SYE项目工作,帮助17个创业项目获得144万元无利息、无抵押、免担保的创业贷款资金。实施逐梦计划,132名在校大学生上岗实习。

4、组织开展中韩青年文化交流活动,来自韩国的60名大学生和20名中国大学生(含5名资阳籍大学生)齐聚资阳,就世界文化遗产保护、儿童交通安全教育、中韩文化等进行了为期一周的深入交流。

5、组织青年志愿者参与春季集中义务植树、大规模绿化全市行动、保护母亲河和“市容市貌十大专项治理行动”等,9.9万名团员青年实名注册成为青年志愿者,常态化开展禁毒防艾宣传、文明劝导、公益维修、助学帮困等志愿服务活动,累计服务群众25万人次。

6、创新开展留守学生关爱。创新推进“童伴计划”关爱项目在资阳的实施,整合各方资源,筹集资金20万元,联合扶贫移民局、市关工委等部门,在6个扶贫村实施“童村同在”留守儿童关爱项目7个。切实发挥“预青办”“未保办”和12355平台的作用,加强对闲散青少年、服刑人员未成年子女等六类重点青少年群体的教育、管理和服务。组织实施“青少年安全自护教育进校园”、“法律与你同行?伴你健康成长”等2个关爱项目。新建实体化的公益法律服务站点2个,为全市青少年提供线上线下法律咨询和援助服务。

8、做实助学帮困。实施“我要上大学”项目,争取资金13.3万元,帮助贫困大学生29人。深入开展“育英助学计划”,积极争取四川鸿琛建设工程集团有限公司和在渝安岳籍爱心人士捐赠资金13.32万元,帮助贫困学生66名。

9、继续实施共青影院项目,受惠青少年3.2万人次;继续实施共青广场舞会项目,受益群众达到8万余人次;继续实施“快乐集市”、“五点钟学校”、“快乐假期”等3个常态化公益服务项目,受益青少年达3万余人次;实施“青春志愿行·温暖回家路”春运志愿服务项目,直接帮助群众10.8万人次。

10、有力推进基层服务型团组织建设,改造升级、新建乡镇(街道)青少年综合服务平台126个,其中省级示范性“青年之家”综合服务平台2个、市级示范性“青年之家”综合服务平台18个。

二、部门概况

共青团资阳市委无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年共青团资阳市委本年收入合计259.84万元,其中:财政拨款收入245.62万元,占总收入的94.53%;其他收入14.22万元,占总收入的5.47%2016年共青团资阳市委本年支出合计229.37万元,其中:基本支出117.06万元,占总支出的51.04%;项目支出112.31万元,占总支出的48.96%

四、财政拨款收支决算情况

共青团资阳市委2016年度财政拨款收入245.62万元,与2015年相减少11.51万元,下降4.69%2016年度财政拨款支出224.94万元,与2015年相比减少29.96万元,下降13.32%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

共青团资阳市委2016年一般公共预算财政拨款支出224.94万元,占本年支出合计的98.07%,与2015年相比减少29.96万元,下降13.32 %

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

共青团资阳市委2016年一般公共预算拨款支出224.94万元,主要用于以下方面:一是一般公共服务支出199.90万元,占88.87%,二是社保保障和就业支出3.52万元,占1.56%,三是医疗卫生与计划生育支出10.10万元,占4.49%;四是农林水支出2.87万元,占1.28%;五是住房保障支出8.55万元,占3.80%

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2016年决算数为94.66万元。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为95.24万元。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)其他群众团体事务支出(项):2016年决算数为10.00万元。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为3.52万元。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为10.10万元。

6、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为2.87万元。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为8.55万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

共青团资阳市委2016年一般公共预算财政拨款基本支出116.82万元,其中:

人员经费98.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.65万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况

共青团资阳市委2016年度“三公”经费财政拨款支出为9.07万元,完成预算的74.34%,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费8.78万元,完成预算的87.80%,较上年减少1.70万元,下降19.36%;公务接待费0.29万元,完成预算的13.18%,较上年减少0.50万元,下降172.41%

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是车改后公务车辆减少、公务接待批次和人数减少。较2015年度下降的原因是车改后公务车辆减少、公务接待批次和人数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费8.78万元,其中:公务用车购置费0万元,新购置公务用车0辆,截止20161231日单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种技术用车0辆、载货汽车0  辆。公务用车运行维护费8.78万元,公务用车主要用于开展青少年思想引导、关爱留守儿童、服务青年就业创业、维护青少年合法权益等团的重点工作和执行日常公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2016年公务接待费0.29万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等,国内公务接待6批次,31人,共计支出0.29万元,具体包括:团省委调研活动阵地建设、省志愿者协会捐建多媒体教室等。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

共青团资阳市委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行费经费支出18.65万元,比2015年增加7.11万元,增长38.12 %

(二)政府采购支出情况

2016年度,共青团资阳市委采购支出总额为0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20161231日,共青团资阳市委有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。

9、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

N、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

N+1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

N+2、项目支出:指在基本支出之外的完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

N+3、“三公”经费:纳入市级财政决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

N+4、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费及其他费用。

资阳市中国共产主义青年团委员会(本级)

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