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资阳市关心下一代工作委员会办公室2016年部门决算编制说明
录入时间:2017/9/25 19:45:02     浏览:253

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1在市委市政府的坚强领导下,动员和组织各行各业的离退休老同志参加关心下一代工作,充分发挥老同志优势,深入基层调研,指导和帮助基层关工委工作,提出加强青少年教育的建议和意见,当好市委、市政府关心下一代工作的参谋和助手。

2配合、指导和协调有关部门开展工作,加强对青少年的教育,组织以老同志为主体的宣讲员和失足青少年帮教队伍,开展多形式的主题教育活动,让青少年参与社会实践,提高青少年的综合素质。

3协同社会各方面力量,整合各种资源,募集救助资金,坚持为青少年办实事、做好事,切实解决青少年成长过程中遇到的学习、生活、工作中的实际问题和困难。

(二)2016年重点工作完成情况

资阳市关心下一代工作委员会在市委、市政府的坚强领导下,坚持“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”工作方针,围绕脱贫攻坚战略任务,坚持问题导向,着力解决青少年成长过程中的困难和问题,突出立德树人、帮扶助困、强本固基三大重点,关心下一代工作取得明显成效。

1、继续实施“关爱厨房”项目,解决农村学生安全就餐问题。在连续三年实施“关爱厨房”的基础上,2016年,改扩建9所农村中小学厨房,截止2016年底,共援建46所“关爱厨房”,解决了近10万学生的安全就餐问题。

2、试点实施“童村同在”项目,解决农村留守儿童看管监护问题。目前,全市已在6个村建立了9个“童村之家”。

3、实施“助学助业”项目,解决农村贫困青少年读书和就业问题。2016年,全市各级关工委围绕脱贫攻坚,通过“助学助业”项目帮助农村贫困青少年读书、就业。

4、实施“育人铸魂”项目,解决农村青少年思想教育引领问题。全市各级关工委围绕创建“六好”关工委,组织“五老”志愿者开展了一系列思想教育主题活动。牵头承办省万名青少年夏令营资阳分营,把青少年快乐集市从城市的学校社区转移到了农村的乡镇和扶贫村,让农村青少年从小尝试市场竞争,懂得守规则、守法律,献爱心。

5、创建“六好”关工委,解决基层关工委规范化、常态化问题。2016年是“六好”关工委创建活动的最后一年,市关工委按照《资阳市“六好”关工委创建活动实施意见》要求,认真部署,把握标准,分类指导,督查督办,县(区)关工委分行业、系统指导创建,全市“六好”关工委已达到了已建关工委组织的60%,全面完成了创建任务。

二、部门概况

资阳市关心下一代工作委员会办公室无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年资阳市关心下一代工作委员会办公室本年收入合计160.34万元,其中:财政拨款收入155.33万元,占总收入的96.87%;其他收入5.01万元,占总收入的3.13%

2016年资阳市关心下一代工作委员会办公室本年支出合计153.23万元,其中:基本支出83.34万元,占总支出的54.39%;项目支出69.89万元,占总支出的45.61%

四、财政拨款收支决算情况

资阳市关心下一代工作委员会办公室2016年度财政拨款收入155.33万元,与2015年相比减少172.51万元,下降111.06 %2016年度财政拨款支出148.22万元,与2015年相比减少144.93万元,下降97.78 %

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

资阳市关心下一代工作委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款支出148.22万元,占本年支出合计的96.73%,与2015年相比减少106.68万元,下降71.97%

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

资阳市关心下一代工作委员会办公室2016年一般公共预算拨款支出148.22万元,主要用于以下方面:一是一般公共服务支出131.90万元,占88.99%;二是社保保障和就业支出2.55万元,占1.72%;三是医疗卫生与计划生育支出7.39万元,占4.98%;四是住房保障支出6.38万元,占4.31%

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2016年决算数为67.01万元。

2一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为64.89万元。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为2.55万元。

4医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为7.39万元。

5住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为6.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

资阳市关心下一代工作委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出83.33万元,其中:

人员经费72.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.75万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况

资阳市关心下一代工作委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出为2.87万元,完成预算的23.36%,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费1.66万元,完成预算的17.86%,较上年减少4.59万元,下降276.04%;公务接待费1.21万元,完成预算的40.38%,较上年减少1.67万元,下降138.01%

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是车改后公务车辆减少、公务接待批次和人数减少。较2015年度下降的原因是公务车辆减少、公务接待批次和人数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

1因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.66万元,其中:公务用车购置费0万元,新购置公务用车0辆,截止20161231日单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种技术用车0辆、载货汽车0辆。公务用车运行维护费1.66万元,公务用车主要用于开展青少年思想引导、帮扶、关爱留守儿童等关心下一代的重点工作和执行日常公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3公务接待费

2016年公务接待费1.21万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等,国内公务接待4批次,27人,共计支出1.21万元,具体包括:省关工委领导参加活动、省杂志社进行全景报道和采访、兄弟市州学习考察、县(区)工作汇报。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

资阳市关心下一代工作委员会办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行费经费支出10.75万元,比2015年增加4.51万元,增长41.95%

(二)政府采购支出情况

2016年度,资阳市关心下一代工作委员会办公室采购支出总额为2.37万元,其中:政府采购货物支出2.37万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑和照相机的购置。

(三)国有资产占用使用情况

截至20161231日,资阳市关心下一代工作委员会办公室有车辆0,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

十、名词解释

1财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

N年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

N+1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

N+2、项目支出:指在基本支出之外的完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

N+3、“三公”经费:纳入市级财政决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

N+4机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费及其他费用。

资阳市关心下一代工作委员会办公室(本级)

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