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资阳市关心下一代工作委员会办公室2018年部门决算编制说明
录入时间:2019/9/24 21:29:25     浏览:5645

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、在市委市政府的坚强领导下,动员和组织各行各业的离退休老同志参加关心下一代工作,充分发挥老同志优势,深入基层调研,指导和帮助基层关工委工作,提出加强青少年教育的建议和意见,当好市委、市政府关心下一代工作的参谋和助手。

2、配合、指导和协调有关部门开展工作,加强对青少年的教育,组织以老同志为主体的宣讲员和失足青少年帮教队伍,开展多形式的主题教育活动,让青少年参与社会实践,提高青少年综合素质。

3、协同社会各方面力量,整合各种资源,募集救助资金,坚持为青少年办实事、做好事,切实解决青少年成长过程中遇到的学习、生活、工作中的实际问题和困难。

(二)2018年重点工作完成情况。

一是认真贯彻落实清华书记重要批示精神,研究贯彻落实举措。从社会民生入手,为青少年创造良好成长的环境和条件,精心策划实施关爱项目,精心组织关爱活动。把培养担当民族复兴大任的时代新人作为工作出发点,坚持服务青少年的正确方向,突出立德树人、帮弱济困、固本强基等重点任务,全方位多举措促进青少年成长成才,为推动治蜀兴川再上新台阶、建设成渝门户枢纽、临空新兴城市作出积极贡献。

二是强本固基,强化组织建设和阵地打造。强化组织建设,优化关工委工作机制,分类指导完善机关关工委,探索建立企业关工委,规范基层组织建设,打造典型示范带动,推进阵地建设。在赴外考察青少年社会实践基地的建设模式和运行方式的基础上,结合校外青少年活动阵地运行和经济社会发展,形成了《关于资阳市青少年社会实践基地建设的报告》,并将此项目纳入2019年重点项目规划,推动了青少年社会实践基地的建设。借力创新建设基地,在现有农业生态园区、工业园区及企业意愿的基础上,在园区挂青少年社会实践基地牌子,让园区企业每年按关工委的要求接纳一定数量的青少年参加社会实践活动。依托民营企业建基地,对接民办学校开设实践教育课程和开展研学活动的意愿,有效利用民办学校的场地,联合公检法司、卫生、消防等部门在学校建立综合性的青少年社会实践教育基地,对青少年开展普法、禁毒、卫生、国防等综合性知识教育和体验。

三是教育引领,注重锻造青少年的灵魂和行为养成。举办与工匠对话互动主题活动,邀请四川大国工匠到资阳汽车职业学院,雁江、安岳、乐至职业技术学校,交流大国工匠历程,演示大国工匠技艺,诠释大国工匠精神,颠覆了职校学生的职业观,培育了良好的职业素养,必将培养和造就中国制造2025的大国工匠。举办我讲你听励志主题活动,各级关工委组织五老志愿者走进学校、幼儿园、贫困村,为盲童、学龄前儿童、留守儿童讲寓言故事、人文故事、励志故事,让正能量和红色基因潜移默化地引领儿童成长。举办创新伴我行系列活动。邀请创新教育机构和知名专家,为青少年举办思维力、创造力、合作力主题讲座,举办创新作文巡讲、创新作文暨制作竞赛、创新体验行实践。选送540名优秀青少年参加深圳《走进创新》杂志研究院在资阳举办的播撒科技种子 实现创新梦想培训班。20名创新作文暨制作竞赛的获奖者参加了赴外的创新实践体验。开展书香伴成长读书活动,依托关爱书屋、关爱项目学校、关爱活动阵地,在全市青少年中开展书香伴成长读书活动,通过开展主题读书会、好书我推荐、读书分享、经典诵读展演等十大活动,培养了青少年良好的阅读行为习惯,营造了积极向上、特色鲜明的青少年读书文化。承办了筑梦新时代 争做好少年四川省万名青少年夏令营资阳分营活动,500名青少年参加了为期三天的活动,让青少年深深感受到,新时代要有新担当,新担当要有新作为,只有认真学习练就本领才能不愧为有担当有作为的新一代。

四是关爱帮扶,着力项目普惠和特别救助。实施三大关爱项目,2018年,全市各级关工委继续实施关爱厨房童村同在项目,在8所偏远农村学校建起了关爱厨房,在6个扶贫村建起了童村之家,解决了农村留守学生看护监管和吃热食的问题,试点实施关爱饮水项目,在18所农村学校安装了直饮水机,以售后服务的方式解决了制约项目实施的关键问题——滤芯更换费用,让18所学校的学生喝上了卫生安全的热开水。三大关爱项目的实施,为农村青少年的健康成长创造了条件,也解决了农村外出务工人员的后顾之忧。开展暖冬行动。全市各级关工委继续开展暖冬行动,在集中民政、扶贫、妇联、残联等部门意见和乡镇街道和学校核实的基础上,给予500余名孤儿、残疾儿童、贫困女童、贫困家庭儿童适当、必要的物资帮助,确保了困境青少年在寒冷的冬天倍感温暖、无忧生活、快乐学习。开展慈微善助等救助行动。利用关心下一代基金会募集资金,先后分别救助肾病综合症、先天性胆道闭锁、白血病困境患儿,充分发挥关工委整合资源优势,尽其所能给予救助,帮助困境青少年渡过人生的难关。

五是加大宣传,提升关注度和影响力。省《关爱明天》杂志社采用大幅版面专题深度宣传报道关爱厨房项目,并总结形成资阳经验、资阳模式,用以指导全省关心下一代关爱项目工作。2018年,四川电台、四川电视台网络媒体从组织队伍建设、关爱项目实施、主题教育活动开展、资金筹集及项目策划全景式宣传报道了资阳关心下一代工作,极大提升了关工委工作的影响力。

二、构设置

资阳市关心下一代工作委员会办公室无下属二级单位,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计312.65万元。与2017年相比,收、支总计各增加43.79万元,增长16.29%。主要变动原因是一是追加调整了关爱项目配套经费。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计312.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入307.65万元,占98.40%;其他收入5万元,占1.60%

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计303.16万元,其中:基本支出99.43万元,占32.80%;项目支出203.73万元,占67.20%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计307.65万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加44.60万元,增长16.95%。主要变动原因是追加调整了关爱项目配套经费。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出298.16万元,占本年支出合计的98.35%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加103.10万元,增长52.71%。主要变动原因是上年结转经费使用完毕,且追加了关爱项目配套资金。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出298.16万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出278.04万元,占支出总额的93.36% 社会保障和就业(类)支出8.32万元,占支出总额的2.75%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.35万元,占支出总额的1.43%;住房保障(类)支出7.45万元,占支出总额的2.46%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为298.16万元完成预算96.92%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为56.46万元,完成预算98.37%,决算数小于预算数的主要原因是基本工资余额。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为68.73万元,完成预算92.88%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费、设备购置费等项目有结转结余。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 支出决算为22.84万元,完成预算99.96%,决算数小于预算数的主要原因是绩效工资余额。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为130万元,完成预算100%,无增减变动。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为6.94万元,完成预算100%,无增减变动。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为1.39万元,完成预算100%,无增减变动。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为4.35万元,完成预算100%,无增减变动。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为7.45万元,完成预算100%,无增减变动。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出99.43万元,其中:

人员经费90.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费9.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元,完成预算36.50%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是公务接待人数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元%;公务接待费支出决算0.73万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.73万元,完成预算36.50%。公务接待费支出决算比2017年增加0.32万元,增长%。主要原因是公务活动增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,24人次(不包括陪同人员),共计支出0.73万元,具体内容包括:一是省关工委领导调研、采访等;二是市(州)关工委学习考察交流工作。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.73万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看在领导的高度重视下,本着“合理编制,准确客观,实时监控”的原则,严格按照相关规定,在预算执行过程中,合理配置财政预算资源,保证实现预期的绩效目标。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资阳市关心下一代工作委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,资阳市关心下一代工作委员会办公室机关运行经费支出9.28万元,比2017年减少5.07万元,下降35.33%。主要原因是人员减少,日常公用经费相应减少。

(二)政府采购支出情况

2018年,资阳市关心下一代工作委员会办公室政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,资阳市关心下一代工作委员会办公室无公务用车,无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

 

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级单位补助收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指委机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映委机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指委机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指委机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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